1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3846-55-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo - S-057 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA R.U.T. 69.253.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-000-000 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA R.U.T. 69.253.200-7 Dirección de Facturación Av. Salvador Allende #452, Localidad de Baquedano Comuna Sierra Gorda Impuesto 253137 Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende #452, Localidad de Baquedano 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEGOCIOS por CHILE Razón Social EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES E.I.R.L. R.U.T. 77.022.743-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NEGOCIOS por CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131801 Limpiadores de suelos 100 Unidad LIMPIADOR DE PISOS DESINFECTANTE BOTELLA 900 ML UNIDAD   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 12141901 Cloro Cl 50 Unidad CLORO GEL 2,6% 1000 ML UNIDAD   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 47131821 Compuestos desengrasantes 50 Unidad DESENGRASANTE COCINA MULTIUSO CREMA ANTIGRASA 750 ML UNIDAD   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.500 $ 99.500 14111703 Toallas de papel 70 Pack TOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS   $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.300 $ 419.300 14111703 Toallas de papel 50 Pack TOALLA DE PAPEL SABANILLA PLUS 48 METROS 2 ROLLOS UNIDAD   $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.500 $ 264.500 47121701 Bolsas de basura 100 Pack BOLSA DE BASURA GRANDE 80X110 120 L PLANA PAQUETE X 10 UNIDADES   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000 52121602 Servilletas 30 Pack SERVILLETAS DESECHABLES CÓCTEL HOJA SIMPLE 50 UNIDADES 1 PAQUETE   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 12141901 Cloro Cl 100 Unidad CLORO TRADICIONAL 2,62% 1000 ML UNIDAD   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 1.332.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 253.137
TOTAL OC	$ 1.585.437

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.623.919-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 11.956.503-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.290.971-3 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.619.825-0 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 17.732.551-1 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.290.971-3 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.619.825-0 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto