Orden de Compra. Nº
5413-530-SE24
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CONVENIO DE CONVENIO DE SUMINISTRO SERVICIO DE HOTELERÍA, ALIMENTACIÓN Y SALONES DE EVENTOS PARA LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5413-530-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO DE CONVENIO DE SUMINISTRO SERVICIO DE HOTELERÍA, ALIMENTACIÓN Y SALONES DE EVENTOS PARA LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5413-61-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CAMPUS OSORNO
Razón Social
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Fuschlocher 1305, Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
70.772.100-6
Dirección de Facturación
Avenida Fuschlocher 1305, Osorno
Comuna
Osorno
Impuesto
56430
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Fuschlocher 1305, Osorno
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA
Razón Social
HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA
R.U.T.
77.663.150-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30222507
Hotel
1
Unidad
Alojamiento por 3 noches en habitación single para expositor inaguración año academico postgrado 2024, para los días 08-09 y 10 de mayo de 2024 a nombre de Sr. Juan Carlos Letelier
$ 192.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 192.000
$ 192.000
90101603
Servicios de catering
1
Unidad
2 Almuerzos y 4 cenas para expositor inaguración año academico postgrado 2024, para los días 08-09-10 de mayo de 2024 a nombre de Sr. Juan Carlos Letelier
$ 105.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
Total Neto
$ 297.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 56.430
TOTAL OC
$ 353.430