1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-414-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ROLLO DE TELA PARA ESCUELA SANTA ANA DE QUERI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 101 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avenida Centenario N°10 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 6240,36 Dirección de Envío de la Factura Avenida Centenario N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANVA SPA Razón Social ANVA SPA R.U.T. 77.913.827-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANVA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141703 Servicios de fabricación de géneros de punto 1 Rollo ROLLO DE TELA PARA ESCUELA SANTA ANA DE QUERI, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA ROLLO DE TELA PARA ESCUELA SANTA ANA DE QUERI, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 32.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.844 $ 32.844

Total Neto	$ 32.844
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.240
TOTAL OC	$ 39.084