1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-1287-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra CANCELA FACTURAS N° 19523255-19460587-19526638 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4510 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 20886,109243678 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL CHILE S.A. - Gerencia Zonal Iquique Razón Social EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 92.580.000-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENTEL CHILE S.A. - Gerencia Zonal Iquique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111501 Servicio telefónico local 1 Unidad SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS COMERCIALES, RADIO MUNICIPAL MES MAYO 2024 FACTURA N° 19523255   $ 32.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.625 $ 32.625 83111501 Servicio telefónico local 1 Unidad SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS COMERCIALES, RADIO MUNICIPAL MES MAYO 2024 FACTURA N° 19460587   $ 33.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.966 $ 33.966 83111501 Servicio telefónico local 1 Unidad SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS COMERCIALES, PORTERIA 1ER PISO TORRE CERRO MES MAYO 2024 FACTURA N° 19526638   $ 43.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.335 $ 43.335

Total Neto	$ 109.927
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.886
TOTAL OC	$ 130.813