1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-3971-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 617807-922-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4139 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315, Los Andes , Comuna Los Andes Impuesto 278635 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315, Los Andes , 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BY ILUMINACION Razón Social INVERSIONES BY ILUMINACION SPA R.U.T. 77.615.891-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BY ILUMINACION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121103 Paneles 50 Unidad PANEL LED 72W SOBREPUESTO 6500K 1200x600x9MM PANEL LED 72W SOBREPUESTO 6500K 1200x600x9MM $ 29.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.466.500 $ 1.466.500

Total Neto	$ 1.466.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 278.635
TOTAL OC	$ 1.745.135

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.684.657-4 Ver adjunto