1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 691232-814-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de material de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS Comuna Viña del Mar Impuesto 63028,7 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2024 Título Descripción DESPACHO DESPACHAR EN DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO "AFISAN" UBICADO AL INTERIOR DE LA BASE NAVAL EN AVENIDA JORGE MONTT 11700, RECTA LAS SALINAS VIÑA DEL MAR.<div><br></div><div>HORARIO DE ATENCIÓN ENTRE 09.00 A 16.00 HRS.</div><div>COMUNICARSE CON CABO 2° SEBASTIÁN FALCON</div> 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 90850245 Razón Social ERICA JEANNETTE DEL CARMEN SOTO NARANJO R.U.T. 9.085.024-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 90850245 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 500 Unidad SOBRE TAMAÑO 1/2 OFICIO BLANCO   $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000 44122011 Carpetas para archivos 24 Unidad ARCHIVADORES LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO   $ 1.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.840 $ 33.840 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 60 Unidad RESMA TAMAÑO CARTA 75 GRS. 500 HOJAS   $ 2.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.020 $ 178.020 60121702 Tinta para timbres 10 Unidad TINTA PARA TAMPON COLOR ROJO   $ 329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.290 $ 3.290 60121702 Tinta para timbres 10 Unidad TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL   $ 329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.290 $ 3.290 60121702 Tinta para timbres 10 Unidad TINTA PARA TAMPON COLOR NEGRO   $ 329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.290 $ 3.290 44121506 Sobres estándar 500 Unidad SOBRE SACO OFICIO BLANCO   $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.500 $ 54.500 44121506 Sobres estándar 500 Unidad SOBRE TAMAÑO CARTA BLANCO   $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500

Total Neto	$ 331.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.029
TOTAL OC	$ 394.759

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.978.885-7 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.042.502-6 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 5.561.040-1 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 76.153.734-2 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.282.664-8 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 76.100.732-7 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 9.085.024-5 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto 13.- R.U.T del cotizante 15.817.137-6 Ver adjunto