Orden de Compra. Nº
1057486-449-SE24
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IDO/Lic 13-LE23/Req 303008-46/Operaciones
"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057486-449-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
IDO/Lic 13-LE23/Req 303008-46/Operaciones
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057486-13-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
R.U.T.
61.608.400-3
Dirección de Unidad de Compra
Canada 308, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 931
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
R.U.T.
61.608.400-3
Dirección de Facturación
Canada 308, Providencia
Comuna
*
Impuesto
198168,1
Dirección de Envío de la Factura
Canada 308, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Pablo Alvaro
Razón Social
Diseño y mantención de jardines Pablo Navarrete EI
R.U.T.
76.594.422-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Pablo Alvaro
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
70111703
Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines
1
Mes
Servicio de mantención de jardines de la DSSMO, correspondiente al mes de junio 2024
$ 1.042.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.042.990
$ 1.042.990
Total Neto
$ 1.042.990
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 198.168
TOTAL OC
$ 1.241.158