1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5738-3-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2024 Nombre de la Orden de Compra Prórroga servicio de aseo general JUNAEB, R.E. N° AP-01198/2023. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5738-14-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb Región de Arica y Parinacota Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra LAS ACACIAS 2006 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación LAS ACACIAS 2006 Comuna Arica Impuesto 484652,319314 Dirección de Envío de la Factura LAS ACACIAS 2006 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S&M GREEN PRO Razón Social S&M GREEN PRO SERVICIOS INTEGRALES SPA R.U.T. 77.364.945-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal S&M GREEN PRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Unidad Prórroga servicio de aseo general JUNAEB, R.E. N° AP-01198/2023. Prórroga servicio de aseo general JUNAEB, R.E. N° AP-01198/2023. $ 1.275.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550.802 $ 2.550.802

Total Neto	$ 2.550.802
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 484.652
TOTAL OC	$ 3.035.454