1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5158-208-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5158-164-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SERVICIOS Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación BENAVENTE # 980 Comuna La Serena Impuesto 284924 Dirección de Envío de la Factura BENAVENTE # 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SROCAC SPA www.teconstruyo.cl Razón Social srocac R.U.T. 76.660.415-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SROCAC SPA www.teconstruyo.cl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Global MEJORAMIENTO DE PILARES METALICOS EN CAMPUS LIMARI DE LA UNIVERSIDA De LA SERENA.   $ 1.499.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.499.600 $ 1.499.600

Total Neto	$ 1.499.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 284.924
TOTAL OC	$ 1.784.524

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.783.599-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.660.415-3 Ver adjunto