1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1224976-4-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Materiales de Escritorio compra ágil: 1224976-3-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE R.U.T. 65.058.816-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21.01.16 del sistema Transtecnia. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE R.U.T. 65.058.816-9 Dirección de Facturación Av. Pablo Neruda 1110 Comuna Temuco Impuesto 175750,19 Dirección de Envío de la Factura Av. Pablo Neruda 1110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURA - SEÑOR PROVEEDOR, PARA UNA MEJOR GESTIÓN EN EL PAGO DE SU FACTURA USTED DEBERÁ INDICAR EN LA GLOSA DE SU FACTURA EL N°1224976-4-AG24 DE ORDEN DE COMPRA ELECTRÓNICA, DE LO CONTRARIO SU FACTURA SERÁ RECHAZADA. - Será requisito para el pago de la factura que la orden de compra este aceptada en el portal.- - El valor facturado debe ser el mismo indicado en la orden de compra emitida por la Corporación Municipal de Deportes de Temuco.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Atlantik Ltda. Razón Social LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA R.U.T. 76.943.080-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Libreria Atlantik Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 1 Global Adquisición de Materiales de Escritorio para Oficina de la corporación Municipal de Deportes de Temuco, según Especificaciones Técnicas Adjuntas. Adquisición de Materiales de Escritorio para Oficina de la corporación Municipal de Deportes de Temuco, según Especificaciones Técnicas Adjuntas.Despacho 3 días hábiles. $ 925.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925.001 $ 925.001

Total Neto	$ 925.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.750
TOTAL OC	$ 1.100.751

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.860.046-3 Ver adjunto