1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5627-392-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Alimentacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC.CS.SOCIALES Facultad de Ciencias Sociales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Título A, Subtítulo 2, Ítem 2.6 del presupuesto vigente del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045. Comuna Ñuñoa Impuesto 544134,54 Dirección de Envío de la Factura Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banquetería y Cafetería Ramarany Razón Social CAROLINA ALEJANDRA SOTO MORAGA R.U.T. 10.576.701-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Banquetería y Cafetería Ramarany Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida Servicio de alimentacion Servicio de alimentacion $ 2.863.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.863.866 $ 2.863.866

Total Neto	$ 2.863.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 544.135
TOTAL OC	$ 3.408.001