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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3235-58-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PRESTACION MEDICA COLECISTECTOMIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE |
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Razón Social |
POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE |
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R.U.T. |
61.102.089-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
IZAZA 1055 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE |
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R.U.T. |
61.102.089-9 |
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Dirección de Facturación |
AV. JORGE MONTT 11700, LAS SALINAS |
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Comuna |
Viña del Mar |
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. JORGE MONTT 11700, LAS SALINAS |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-03-2024 |
| FACTURAR A: | FACTURAR A: ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA 61.980.210-1 AV JORGE MONTT 11700, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR LLEPE@SANIDADNAVAL.CL |
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Proveedor |
CLINICA SAN JOSE |
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Razón Social |
CORP MEDICA DE ARICA S A
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R.U.T. |
96.613.220-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CLINICA SAN JOSE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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