1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2145-595-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
12-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
PREVENCION DE RIESGO : LIMPIEZA DE LOS ESTANQUES DE AGUA POTABLE |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Hospital Los Vilos |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS |
R.U.T. |
61.606.409-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
Arauco 400, Los Vilos |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS |
R.U.T. |
61.606.409-6 |
Dirección de Facturación |
Arauco 400, Los Vilos |
Comuna |
Los Vilos |
Impuesto |
260362,13 |
Dirección de Envío de la Factura |
Arauco 400, Los Vilos |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Juan Carlos |
Razón Social |
JACE SPA
|
R.U.T. |
76.851.851-3 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Juan Carlos |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|