1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3890-92-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE PODOLOGIA ADULTO MAYOR _3890-45-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3890-45-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FREIRE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación AVENIDA SCHLEYER N°336 Comuna Freire Impuesto 490545,8 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SCHLEYER N°336 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL AZUL SPA Razón Social COMERCIAL AZUL SPA R.U.T. 77.597.404-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL AZUL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 1 Unidad ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES DE PODOLOGIA ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES DE PODOLOGIA $ 2.581.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.581.820 $ 2.581.820

Total Neto	$ 2.581.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 490.546
TOTAL OC	$ 3.072.366