1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3179-101-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO GESTOR DE FILAS MES ABRIL 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3179-93-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Adquis y Abast.L2 Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Calle Quilín 1500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.999 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196 Comuna Santiago Impuesto 39583,27 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Zero Q Razón Social PANTHER MANAGEMENT SPA R.U.T. 76.301.041-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Zero Q Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46151507 Sistemas de control de formación de filas 1 Unidad no definida SERVICIO GESTOR DE FILAS MES DE ABRIL 2025   $ 208.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.333 $ 208.333

Total Neto	$ 208.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.583
TOTAL OC	$ 247.916