Orden de Compra. Nº
2961-429-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-177-L124
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2961-429-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-177-L124
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2961-177-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisicion Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T.
69.072.400-6
Dirección de Unidad de Compra
Americo Vespucio 002 - dideco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T.
69.072.400-6
Dirección de Facturación
A. VESPUCIO 002
Comuna
La Granja
Impuesto
302278,41
Dirección de Envío de la Factura
A. VESPUCIO 002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ABAST SUR
Razón Social
ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA
R.U.T.
77.222.225-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ABAST SUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142008
Mangueras para agua
1
Unidad
MATERIALES PARA JARDINERIA SEGUN NOMINA ADJUNTA. DETALLAR OFERTA E INDICAR TIEMPO DE ENTREGA. REVISAR ADJUNTOS COORDINAR DESPACHO CON SR. DIEGO SOTO F 22/8627493-496.PLAZO DE ENTREGA 4 DIAS DESDE ENVIO DE OC . LUGAR ENTREGA BODEGA SERVICIOS GENERALES, UBICADA EN AV AMERICO VESPUCIO 002, LA GRANJA.
MATERIALES PARA JARDINERIA SEGUN NOMINA ADJUNTA. DETALLAR OFERTA E INDICAR TIEMPO DE ENTREGA. REVISAR ADJUNTOS
$ 1.590.939,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.590.939
$ 1.590.939
Total Neto
$ 1.590.939
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 302.278
TOTAL OC
$ 1.893.217