1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-51-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PLANTA TAS COMBASEIQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación AVDA. ARTURO PRAT 706, BASE NAVAL IQUIQUIE Comuna Iquique Impuesto 147820 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ARTURO PRAT 706, BASE NAVAL IQUIQUIE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor limpfoNORTE Razón Social COMERCIALIZADORA GARCIA ARIDOS Y MAQUINARIAS SPA R.U.T. 77.261.606-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal limpfoNORTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 20 Metro Cúbico SERVICIO DE RETIRO DE LODO Y MANTENCIÓN PLANTA TAS. SEGÚN DETALLE ADJUNTO.   $ 38.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 778.000 $ 778.000

Total Neto	$ 778.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.820
TOTAL OC	$ 925.820