Orden de Compra. Nº2101-1060-AG24 "CANULA LAGRIMAL "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.-
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2101-1060-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra CANULA LAGRIMAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Cañete
Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.-
R.U.T. 61.602.213-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2517 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.-
R.U.T. 61.602.213-k
Dirección de Facturación Ruta P60R esquina Ruta P520
Comuna Cañete
Impuesto 290871
Dirección de Envío de la Factura Ruta P60R esquina Ruta P520
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFTOMED
Razón Social OFTOMED S.A.
R.U.T. 78.075.900-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OFTOMED
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142402
Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios450UnidadCANULA LAGRIMAL 26 G. SE SOLICITA ADJUNTAR EPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO OFERTADO. DESPACHAR PRODUCTOS CON GUÍA, AL PROVEEDOR ADJUDICADO.   $ 3.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530.900 $ 1.530.900
Total Neto $ 1.530.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 290.871
TOTAL OC $ 1.821.771


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.354.084-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 78.075.900-3 Ver adjunto