1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-99-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales reparaciones menores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 43779,8 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL RIO RAPEL Razón Social COMERCIAL RÍO RAPEL LTDA. R.U.T. 76.627.111-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL RIO RAPEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112125 Alicates de punta redonda 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES MENORES, SE ADJUNTA ARCHIVO CON LISTADO DE MATERIALES. ADJUNTAR COTIZACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS.   $ 230.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.420 $ 230.420

Total Neto	$ 230.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.780
TOTAL OC	$ 274.200