1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057510-4148-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN PREVENTIVA DE CUBIERTA 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057510-38-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10714 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 7966316,96 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PVR Ingeniería y Construcción SPA Razón Social PVR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA R.U.T. 77.637.112-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PVR Ingeniería y Construcción SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141804 Inspección de equipamientos 1 Global MANTENCIÓN PREVENTIVA DE CUBIERTA 2024 MANTENCIÓN PREVENTIVA DE CUBIERTA 2024 $ 41.927.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.927.984 $ 41.927.984

Total Neto	$ 41.927.984
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.966.317
TOTAL OC	$ 49.894.301