1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1238128-29-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1238128-31-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y finanzas Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE LA REINA R.U.T. 65.193.370-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29 del sistema NUBOX. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE LA REINA R.U.T. 65.193.370-6 Dirección de Facturación Av Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095 Comuna La Reina Impuesto 95000 Dirección de Envío de la Factura Av Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXESPORT Razón Social JIMMY EXEQUIEL CIFUENTES MUNOZ R.U.T. 17.577.135-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EXESPORT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 40 Unidad 40 equipos deportivos que contemplen camiseta, short y medias de acuerdo al adjunto   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.000
TOTAL OC	$ 595.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.577.135-2 Ver adjunto