1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1375746-6-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de laptop para uso de coordinador de infraestructura 1375746-5-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA ACONCAGUA R.U.T. 61.981.280-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA ACONCAGUA R.U.T. 61.981.280-8 Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O`Higgins 1449 Torre 4 Comuna Santiago Impuesto 333695,67 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O`Higgins 1449 Torre 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Austin Razón Social COMERCIAL AUSTIN SPA R.U.T. 77.624.823-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Austin Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 1 Global Adquisición de laptop según detalle adjunto Según las indicadas en el proceso de compras. $ 1.756.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.756.293 $ 1.756.293

Total Neto	$ 1.756.293
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 333.696
TOTAL OC	$ 2.089.989