1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-527-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4451-151-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-151-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS MUNICIPALES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Carlos Silva Renard N°792 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación Calle Carlos Silva Renard N°792 Comuna San Clemente Impuesto 236930 Dirección de Envío de la Factura Calle Carlos Silva Renard N°792 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SURGRAFIC S.A. Razón Social SURGRAFIC S A R.U.T. 99.514.070-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SURGRAFIC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución 1 Unidad Difusión del aniversario y publicidad segun indicación adjunta en bases administrativas folletos palomas y lienzos $ 1.247.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.247.000 $ 1.247.000

Total Neto	$ 1.247.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 236.930
TOTAL OC	$ 1.483.930