1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 685-54-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Prorroga Servicio Seguridad Inmueble Fiscal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 685-6-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI Metropolitana Razón Social SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana R.U.T. 61.935.000-6 Dirección de Unidad de Compra MONEDA 970 PISO 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 303 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana R.U.T. 61.935.000-6 Dirección de Facturación Moneda N°970, piso 11 Comuna Santiago Impuesto 1722730 Dirección de Envío de la Factura Moneda N°970, piso 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PREMIUM SEGURIDAD LTDA Razón Social PREMIUM SEGURIDAD LTDA R.U.T. 76.816.544-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PREMIUM SEGURIDAD LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad no definida     $ 9.067.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.067.000 $ 9.067.000

Total Neto	$ 9.067.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.722.730
TOTAL OC	$ 10.789.730