Orden de Compra. Nº
3021-317-AG24
"
DEM, SUB. GENERAL, MANTENCION CAMIONETA DEM, MEMO 42
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3021-317-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
DEM, SUB. GENERAL, MANTENCION CAMIONETA DEM, MEMO 42
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento DEM
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T.
69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra
CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T.
69.151.301-7
Dirección de Facturación
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
Comuna
Lota
Impuesto
166525,5
Dirección de Envío de la Factura
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AJ Servicios SPA
Razón Social
AJ SERVICIOS SPA
R.U.T.
76.783.134-k
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AJ Servicios SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40151605
Compresores de motor
1
Unidad no definida
REGENERACION FORZADA DPF
REGENERACION FORZADA DPF
$ 120.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
31171527
Conos de rodamiento
1
Unidad no definida
RODAMIENTO CENTRO CARDAN
RODAMIENTO CENTRO CARDAN
$ 89.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.650
$ 89.650
40161526
Retenes de filtro o accesorios
1
Unidad
RETEN DE MASA LH
RETEN DE MASA LH
$ 37.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.000
$ 37.000
40161526
Retenes de filtro o accesorios
1
Unidad
RETEN DE MASA RH
RETEN DE MASA RH
$ 37.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.000
$ 37.000
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad
CRUCETA DELANTERA CARDAN
CRUCETA DELANTERA CARDAN
$ 44.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.300
$ 44.300
15121902
Grasa
1
Unidad
GRASA RODAMIENTOS
GRASA RODAMIENTOS
$ 13.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.700
$ 13.700
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad
REPARACION DE CARDAN
REPARACION DE CARDAN
$ 120.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
CAMBIAR REPUESTOS SOLICITADOS
CAMBIAR REPUESTOS SOLICITADOS
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
26101513
Juego para reparar motores
1
Unidad
KIT DE RODAMIENTOS DE MASA LH
KIT DE RODAMIENTOS DE MASA LH
$ 115.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.000
$ 115.000
26101513
Juego para reparar motores
1
Unidad
KIT DE RODAMIENTOS DE MASA RH
KIT DE RODAMIENTOS DE MASA RH
$ 115.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.000
$ 115.000
43211711
Escáner
1
Unidad
SCANNER
SCANNER
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
24101630
De las grúas del taller
1
Unidad
TRASLADO GRUA
TRASLADO GRUA
$ 80.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
40161504
Filtros de aceite
1
Unidad
FILTRO ACEITE
FILTRO ACEITE
$ 19.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
Total Neto
$ 876.450
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 166.526
TOTAL OC
$ 1.042.976