1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545598-280-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 26-06-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LIMPIEZA DE FOSAS QUIQUICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas errores de digitalizacion Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra corpocas Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Unidad de Compra O’Higgins 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 120 del sistema SOFTLAND. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Facturación O’Higgins 557 Comuna Castro Impuesto 279089,67 Dirección de Envío de la Factura O’Higgins 557 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCO ALEJO Razón Social MAESTRANZA LINTZ EIRL R.U.T. 76.200.614-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARCO ALEJO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Global SERVICIO LIMPIEZA DE FOSAS QUIQUICO SERVICIO LIMPIEZA DE FOSAS QUIQUICO $ 1.468.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.468.893 $ 1.468.893

Total Neto	$ 1.468.893
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.090
TOTAL OC	$ 1.747.983