1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-2180-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra EXT SERV. DIAGNOSTICO Y CERTIFICACION 19 ASCENSORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5602 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1030 Comuna Independencia Impuesto 287356 Dirección de Envío de la Factura San José 1030 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DS Certificaciones Razón Social DS CERTIFICACIONES SPA R.U.T. 76.954.737-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DS Certificaciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Global SERV. DIAGNOSTICO Y CERTIFICACION 19 ASCENSORES SERV. DIAGNOSTICO Y CERTIFICACION 19 ASCENSORES $ 1.512.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.400 $ 1.512.400

Total Neto	$ 1.512.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.356
TOTAL OC	$ 1.799.756