Orden de Compra. Nº
1723-469-SE24
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Nota de Pedido N° 568- Unidad de Bienes y Servicio
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1723-469-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Nota de Pedido N° 568- Unidad de Bienes y Servicio
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1723-12-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de los Lagos
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002.000.000.019 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Facturación
San Martin Nº 1
Comuna
*
Impuesto
925364,22
Dirección de Envío de la Factura
San Martin Nº 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
15-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NEUBACAR LTDA.
Razón Social
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NEUBACAR LIMITADA
R.U.T.
76.396.601-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
NEUBACAR LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad no definida
Mantención camión multipropósito BSYG-77, según presupuesto autorizado por contraparte técnica N° 202406181
Mantención camión multipropósito BSYG-77, según presupuesto autorizado por contraparte técnica N° 202406181
$ 4.870.338,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.870.338
$ 4.870.338
Total Neto
$ 4.870.338
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 925.364
TOTAL OC
$ 5.795.702