1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5394-875-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-11-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL PROYECTO EXPLORA, SOL. 139131 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
PROYECTOS CON TERCEROS (D/583) |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES |
R.U.T. |
71.133.700-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES |
R.U.T. |
71.133.700-8 |
Dirección de Facturación |
AVENIDA BULNES 01855 |
Comuna |
Punta Arenas |
Impuesto |
44701,49 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA BULNES 01855 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SOC.COM.ABACOMP LTDA. Casa Matriz Punta Arenas |
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL ABACOMP LIMITADA
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R.U.T. |
76.059.327-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOC.COM.ABACOMP LTDA. Casa Matriz Punta Arenas |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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