Orden de Compra. Nº
2940-115-AG24
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MATERIALES DE HIGIENE JARDIN LOS CEREZOS
"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de San Pablo - Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2940-115-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE HIGIENE JARDIN LOS CEREZOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
IMunicipalidad de San Pablo - Educación
R.U.T.
69.210.201-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de San Pablo - Educación
R.U.T.
69.210.201-0
Dirección de Facturación
BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
Comuna
San Pablo
Impuesto
40603
Dirección de Envío de la Factura
BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BRISSA | VENTAS 3
Razón Social
DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA
R.U.T.
76.848.661-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BRISSA | VENTAS 3
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
100
Rollo
PAPEL HIGIENICO SUAVE DOBLE HOJA 50 O 40 MTS(USO HOGAR)
$ 497,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.700
$ 49.700
14111703
Toallas de papel
50
Rollo
TOALLA DE PAPEL TAMAÑO JUMBO DOBLE HOJA SUAVE X 250MTS.
$ 3.108,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 155.400
$ 155.400
42132205
Guantes quirúrgicos
2
Caja
GUANTE QUIRURGICO, 1 CAJA TAMAÑO M Y OTRA TAMAÑO S
$ 4.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.600
$ 8.600
Total Neto
$ 213.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.603
TOTAL OC
$ 254.303
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
10.266.280-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.848.661-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
78.307.160-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.041.579-0
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
6.120.163-7
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.080.580-7
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.814.443-5
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
86.821.000-1
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.314.878-3
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.717.542-6
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.404.653-4
Ver adjunto