1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-1252-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TONER NECESARIOS PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2436-190-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 279 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009002 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 948670 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZER LIMITADA Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZER LIMITADA R.U.T. 76.052.155-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZER LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Global DPTO. DE ADQUISICIONES REQUIERE LA ADQUISICION DE TONER ORIGINALES NECESARIOS PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL,, AL MOMENTO DE COTIZAR VER Y COMPLETAR DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO, POSTULAR VALOR NETO, SPN°329701 costo envio incluido $ 4.993.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.993.000 $ 4.993.000

Total Neto	$ 4.993.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 948.670
TOTAL OC	$ 5.941.670