1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1366597-1019-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2024 Nombre de la Orden de Compra JAAR-APOYO PERM TEC-FLOR MARTINEZ-SUELDO JULIO 202 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras de Servicios Razón Social HOSPITAL COYHAIQUE R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Jorge Ibar 68 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10230 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL COYHAIQUE R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Jorge Ibar 68 Comuna * Impuesto 76598,2608695652 Dirección de Envío de la Factura Jorge Ibar 68 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLOR ISABEL MARTINEZ RAMOS Razón Social FLOR ISABEL MARTINEZ RAMOS R.U.T. 17.363.250-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FLOR ISABEL MARTINEZ RAMOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Mes SERVICIOS DE APOYO TECNICO MES DE JULIO 2024, DE ACUERDO AL DETALLE DE LA RECEPCION CONFORME ADJUNTA. SERVICIOS DE APOYO TECNICO MES DE JULIO 2024, DE ACUERDO AL DETALLE DE LA RECEPCION CONFORME ADJUNTA. $ 480.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.480 $ 480.480

Total Neto	$ 480.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13,75%)  13,75  %	$ 76.598
TOTAL OC	$ 557.078