1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3695-111-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 20-02-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO ESC. SAN CRISTÓBA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR EN LOS VALORES Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3695-3-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Unidad de Compra DAEM, Arturo Prat 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Facturación DAEM, Arturo Prat 298 Comuna Teno Impuesto 357599,19 Dirección de Envío de la Factura DAEM, Arturo Prat 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOCURICO Razón Social GABRIEL ADOLFO ORTIZ BRAVO R.U.T. 13.377.083-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECOCURICO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad no definida     $ 1.882.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.882.101 $ 1.882.101

Total Neto	$ 1.882.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 357.599
TOTAL OC	$ 2.239.700