Orden de Compra. Nº
3185-168-SE24
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MATERIALES Y ELEMENTOS PARA MANTENCIÓN MARITGOBARI
"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3185-168-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES Y ELEMENTOS PARA MANTENCIÓN MARITGOBARI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3185-20-R124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
Razón Social
GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
R.U.T.
61.102.001-5
Dirección de Unidad de Compra
MAXIMO LIRA 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
R.U.T.
61.102.001-5
Dirección de Facturación
AV. MÁXIMO LIRA N° 315
Comuna
Arica
Impuesto
486913
Dirección de Envío de la Factura
AV. MÁXIMO LIRA N° 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LOTHUS
Razón Social
JUAN MANUEL AGUAYO GONZALEZ
R.U.T.
5.579.314-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LOTHUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
1
Unidad
PINTURA PARA MANTENCIÓN EN DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA, SEGÚN CANTIDADES INDICADAS EN BASES TECNICAS (ANEXO A), ADJUNTAS
Pinturas alto tráfico acrílica, base solvente. colores blanco, rojo y azul y Esmalte al agua.
$ 2.150.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.150.500
$ 2.150.500
31211906
Rodillos de pintar
30
Unidad
RODILLOS 15 CM., PARA PINTADO, SEGÚN ANEXO A, ADJUNTO
Rodillo Corta Gota de 15 cms.
$ 5.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 156.000
$ 156.000
31211904
Brochas
140
Unidad
BROCHAS, PARA PINTADO, SEGÚN LO INDICADO EN ANEXO A (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS), ADJUNTAS
Brochas.
$ 1.830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 256.200
$ 256.200
Total Neto
$ 2.562.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 486.913
TOTAL OC
$ 3.049.613