1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-103-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2783-96-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204013 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 254600 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLINDAJES PANDA Razón Social PANDA STORE SPA R.U.T. 77.134.931-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLINDAJES PANDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111922 Cabos de amarre 4 Unidad SET DE ESPOSAS Y PORTADOR   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 46181507 Chalecos de protección 3 Unidad CHALECO ANTIBALAS EXPERT   $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000 46181704 Cascos de protección 2 Unidad CASCOS ANTI BALAS MICH 3.0   $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 1.340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 254.600
TOTAL OC	$ 1.594.600