1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4075-236-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4075-33-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4075-33-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL DEPTO SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud R.U.T. 69.150.901-K Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 226 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud R.U.T. 69.150.901-K Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Citurra Razón Social CLAUDIO EUGENIO ITURRA BASOALTO R.U.T. 12.106.270-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Citurra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122001 Servicios de dentistas 92 Unidad PROTESIS METALICAS PROTESIS METALICAS $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.336.000 $ 5.336.000 85122001 Servicios de dentistas 157 Unidad PROTESIS ACRILICAS PROTESIS ACRILICAS $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.594.000 $ 6.594.000

Total Neto	$ 11.930.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 11.930.000

Justificación de exención de impuesto