1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4993-42-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
06-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4993-37-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
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R.U.T. |
69.265.000-k |
Dirección de Facturación |
PEREZ Nº 449 CHOLCHOL |
Comuna |
Chol Chol
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Impuesto |
128240,69 |
Dirección de Envío de la Factura |
PEREZ Nº 449 CHOLCHOL |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
INSUMOS MARTÍNEZ Y FERREIRA LIMITADA |
Razón Social |
INSUMOS MARTÍNEZ Y FERREIRA LIMITADA
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R.U.T. |
77.963.981-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INSUMOS MARTÍNEZ Y FERREIRA LIMITADA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111610
| Cartulina | 1 | Global | Contar con Materiales Didácticos para la realización de las diferentes actividades Didácticas del Programa Escuelas Abiertas.
DETALLE DE PRODUCTOS REQUERIDOS , ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES SOLICITADAS EN FICHA DE COMPRAS.- | Según cotización adjunta.- |
$ 674.951,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 674.951
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$ 674.951
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Total Neto
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$ 674.951
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 128.241
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$ 803.192
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.