1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3853-641-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de pilas para DEA TRAPI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3853-56-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos Comuna * Impuesto 13569,8 Dirección de Envío de la Factura Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Razón Social Importadora y Comercializadora Delgado y Compañia R.U.T. 76.432.182-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jaime Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 10 Unidad Pilas duracell lithium 123 #V cr17345 Pilas duracell lithium 123 #V cr17345 $ 7.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.420 $ 71.420

Total Neto	$ 71.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.570
TOTAL OC	$ 84.990