Orden de Compra. Nº
3613-610-SE24
"
ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE DIAGUITAS (PRORETENCION)
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3613-610-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE DIAGUITAS (PRORETENCION)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T.
69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra
Chacabuco 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 690/PRORETENCION del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T.
69.040.500-8
Dirección de Facturación
CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA)
Comuna
Vicuña
Impuesto
42714,47
Dirección de Envío de la Factura
CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIPARE SPA
Razón Social
COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS
R.U.T.
76.079.350-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DIPARE SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121701
Lápiz pasta
12
Unidad
LAPICERA SUPER GEL 0.7 PILOT AZUL
$ 1.104,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.248
$ 13.248
14111525
Papel multiuso
5
Unidad
OPALINA LISAM200GRS
$ 8.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.755
$ 40.755
44121701
Lápiz pasta
40
Unidad
LAPICERA CRISTAL AZUL PUNTA MEDIA
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
44121708
Marcadores
30
Unidad no definida
PLUMON BOARD MARKER COLORES NEGRO,ROJO,AZUL
$ 371,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.130
$ 11.130
44102001
Lámina para plastificar
3
Unidad
POUCH CARTA 125 MCRONES PARA TERMOLAMINAR
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
44121708
Marcadores
30
Unidad no definida
DESTACADORES SPOTLINER COLORES
$ 345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.350
$ 10.350
44101707
Corcheteras
4
Unidad
CORCHETARA FINEOFFICE METALICA 25HOJAS
$ 2.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.400
$ 11.400
44122103
Corchetes
8
Unidad
CORCHETE 26/6 1000UNIDADES
$ 363,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.904
$ 2.904
56121303
Borradores
40
Unidad
GOMA DE BORRAR FINA IMAGEN MIGA 20
$ 218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.720
$ 8.720
14111530
Notas de papel autoadhesivo
4
Unidad
NOTAS ADHESIVAS 38*51MM DE COLORES PACK 12 UNIDADES
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
4
Unidad
RESMA FOTOCOPIA CARTA
$ 3.989,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.956
$ 15.956
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad
LAPICERA SUPER GEL PILOT
$ 1.104,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.040
$ 11.040
44121701
Lápiz pasta
40
Unidad
LAPICERA CRISTAL ROJA PUNTA MEDIA
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
44122107
Grapas
2
Unidad
GRAPAS TRA206T 10MM STANLEY
$ 4.455,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.910
$ 8.910
43232503
Corrector ortográfico
40
Unidad
CORRECTOR LAPIZ PUNTA METALICA
$ 445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.800
$ 17.800
Total Neto
$ 224.813
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.714
TOTAL OC
$ 267.527