1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-208-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SC 19982 Adquisición Elementos Ergonómicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 758-12-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS NORMALES Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra Beauchef Nº 1671 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 988 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 6381777 Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Digitador Ltda. Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DIGITAD R.U.T. 76.522.100-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Digitador Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46182201 Cintas de apoyo para la espalda 1 Unidad Adquisición de Elementos Ergonómicos según elementos y cantidad mencionados en Anexo N°4. Elementos ergonómicos $ 33.588.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.588.300 $ 33.588.300

Total Neto	$ 33.588.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.381.777
TOTAL OC	$ 39.970.077