Orden de Compra. Nº
3320-281-AG24
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007_21/2024_ARTICILOS DE FERRETERIA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3320-293-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3320-281-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
007_21/2024_ARTICILOS DE FERRETERIA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3320-293-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. de Abastto. del Cuartel General
Razón Social
Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T.
61.103.003-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011007000000022543022152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T.
61.103.003-7
Dirección de Facturación
PEDRO AGUIRRE CERDA N°5500
Comuna
Cerrillos
Impuesto
6454,3
Dirección de Envío de la Factura
PEDRO AGUIRRE CERDA N°5500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA SAN MARTIN
Razón Social
FERRETERIA SAN MARTIN SPA
R.U.T.
82.350.300-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA SAN MARTIN
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12352310
Siliconas
1
Unidad
ROLLOS CINTA EQUIVALENTE A ALL WEATHER DUCT TAPE 22 MT 3M
ROLLOS CINTA EQUIVALENTE A ALL WEATHER DUCT TAPE 22 MT 3M
$ 5.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.950
$ 5.950
12352310
Siliconas
1
Tarro
IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO NEGRO 3LTS EQUIVALENTE A IGOL DENSO
IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO NEGRO 3LTS EQUIVALENTE A IGOL DENSO
$ 17.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.120
$ 17.120
12352310
Siliconas
1
Tubo
SILICONA ALTA TEMPERATURA 300 ML
SILICONA ALTA TEMPERATURA 300 ML
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
12352310
Siliconas
1
Unidad
SPRAY ESPUMA POLIURETANO 750 ML
SPRAY ESPUMA POLIURETANO 750 ML
$ 6.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.100
$ 6.100
Total Neto
$ 33.970
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.454
TOTAL OC
$ 40.424
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
96.511.460-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
82.350.300-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.820.006-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.309.082-3
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.540.825-1
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
79.862.000-2
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
96.792.430-K
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.837.731-6
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.576.094-K
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.510.373-6
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.145.061-K
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.315.194-6
Ver adjunto