Orden de Compra. Nº
1057440-4894-SE24
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COMPRA A01 JULIO
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057440-4894-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA A01 JULIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T.
61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8296
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T.
61.606.403-7
Dirección de Facturación
avenida videla s/n, bodega de economato
Comuna
Coquimbo
Impuesto
314640
Dirección de Envío de la Factura
avenida videla s/n, bodega de economato
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Grifols Chile S.A.
Razón Social
GRIFOLS CHILE S A
R.U.T.
96.582.310-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Grifols Chile S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121136
Papel celofán
12
Rollo
A01-0727 PAPEL CELOFAN AMBAR MPI (PACK)2,0 x 1800LFT
550822 PAPEL CELOFAN AMBAR (Caja x 6 Rollos)
$ 138.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.656.000
$ 1.656.000
Total Neto
$ 1.656.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 314.640
TOTAL OC
$ 1.970.640