Orden de Compra. Nº
1057494-4483-SE24
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Materiales S-COM 21527
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057494-4483-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Materiales S-COM 21527
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057494-83-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T.
61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra
Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6458
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T.
61.608.102-0
Dirección de Facturación
jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna
San Miguel
Impuesto
353145,4
Dirección de Envío de la Factura
jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EM-CO
Razón Social
EM-CO SPA
R.U.T.
76.579.017-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EM-CO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111723
Llaves de tubo
20
Unidad no definida
0621597 FLUXÓMETRO TEMPORIZADO SIN TUBO DE CONEXIÓN
$ 50.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.014.000
$ 1.014.000
27111726
Llaves de tuercas
25
Unidad no definida
0631091 MONOMANDO LAVAPLATO
$ 16.708,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 417.700
$ 417.700
40141702
Grifos
20
Unidad no definida
0630493 MONOMANDO PARA LAVATORIO
$ 21.348,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 426.960
$ 426.960
Total Neto
$ 1.858.660
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 353.145
TOTAL OC
$ 2.211.805