1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1003473-5992-AG25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-03-2025 Nombre de la Orden de Compra PROG. DENTAL MARZO 2025/Compra ágil: 1003473-664-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSUMOS CLINICOS Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6501 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 Comuna Curicó Impuesto 57722 Dirección de Envío de la Factura ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTICA Razón Social COMERCIAL DENTICA GROUP SPA R.U.T. 77.414.544-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DENTICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales 28 Unidad 3M DISCOS SOFLEX GRUESOX85UD. 1982C CARTON (85UNIDADES) 70-2010-3092-4 4851C Discos Sof-Lex $ 10.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.800 $ 303.800

Total Neto	$ 303.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.722
TOTAL OC	$ 361.522