1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2320-65-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2025 Nombre de la Orden de Compra CONTADORES MES ENERO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2320-34-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 116517,88 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOBIQUOS SPA Razón Social Mobiquos Servicios Integrales de Informátia SpA R.U.T. 76.145.008-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MOBIQUOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida Contadores de Impresoras correspondiente al mes de enero 2025 de todas las dependencias del Departamento Comunal de Salud.   $ 613.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 613.252 $ 613.252

Total Neto	$ 613.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.518
TOTAL OC	$ 729.770