Orden de Compra. Nº
1075337-1027-AG24
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rvv Compra Alimentos para Coffe compra ágil: 1075337-438-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1075337-1027-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
rvv Compra Alimentos para Coffe compra ágil: 1075337-438-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicio
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T.
61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2094
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T.
61.602.222-9
Dirección de Facturación
GENERAL BONILLA #695
Comuna
Angol
Impuesto
17547,07
Dirección de Envío de la Factura
GENERAL BONILLA #695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ERIKA CRISTINA SCHWARZENBERG K - Casa Matriz
Razón Social
ERIKA CRISTINA SCHWARZENBERG KLAHN
R.U.T.
7.148.980-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ERIKA CRISTINA SCHWARZENBERG K - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
200
Sachet
ALI020009 azúcar sobre
azúcar sobre
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
50101538
Verduras frescas
8
Unidad
ALI010024 lechuga
lechuga
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.064
$ 8.064
10101601
Pollos
4
kilogramo
ALI010037 pechuga ave
pechuga ave
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.412
$ 13.412
50192111
Charqui u otras carnes secas o procesadas
4
kilogramo
ALI010091 Jamón laminado
Jamón laminado
$ 4.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.748
$ 17.748
50101538
Verduras frescas
5
kilogramo
ALI010053 tomate
tomate
$ 807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.035
$ 4.035
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
200
Unidad
ECO020078 vasos desechables
vasos desechables
$ 64,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.800
$ 12.800
50201706
Café
200
Sachet
ALI020070 Café sobre
Café sobre
$ 64,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.800
$ 12.800
50131801
Queso natural
2
kilogramo
ALI010050 Queso laminado
Queso laminado
$ 7.547,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.094
$ 15.094
Total Neto
$ 92.353
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.547
TOTAL OC
$ 109.900
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.343.999-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.756.276-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
7.148.980-9
Ver adjunto