|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1293138-87-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CARROS APOYO FARMACIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1293138-55-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE
|
|
R.U.T. |
61.608.200-0 |
|
Dirección de Facturación |
ALAMEDA 2429 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
25943981,68 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ALAMEDA 2429 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Drogueria Hofmann |
|
Razón Social |
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN
|
|
R.U.T. |
92.288.000-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Drogueria Hofmann |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42192404
| Carros médicos o accesorios | 26 | Unidad | CARRO DOSIS UNITARIA, según eett. | CARROS DOSIS UNITARIA METRO |
$ 4.369.748,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 113.613.448
|
$ 113.613.448
|
42192404
| Carros médicos o accesorios | 6 | Unidad | CARRO NODRIZA SIMPLE, según eett. | CARROS NODRIZA METRO |
$ 3.822.304,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 22.933.824
|
$ 22.933.824
|
|
|
Total Neto
|
$ 136.547.272
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 25.943.982
|
|
$ 162.491.254
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.