Orden de Compra. Nº
4051-124-SE24
"
Servicio de alimentación para actividad municipal
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4051-124-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
Servicio de alimentación para actividad municipal
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Ollagüe
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE
R.U.T.
69.252.600-7
Dirección de Unidad de Compra
Los Heroes S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-011 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE
R.U.T.
69.252.600-7
Dirección de Facturación
Los Heroes S/N
Comuna
Ollague
Impuesto
98420
Dirección de Envío de la Factura
Los Heroes S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NOLVIA DEL CARMEN NINA HUANCA
Razón Social
NOLVIA DEL CARMEN NINA HUANCA
R.U.T.
15.014.634-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
NOLVIA DEL CARMEN NINA HUANCA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202307
Chocolate u otras bebidas calientes
70
Unidad no definida
vasos de chocolate caliente
vasos de chocolate caliente
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.000
$ 119.000
90101603
Servicios de catering
1
Unidad no definida
gastos de operación
gastos de operación
$ 70.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
70
Unidad no definida
bolsitas de huevo de pascua
bolsitas de huevo de pascua
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.000
$ 210.000
90101603
Servicios de catering
70
Unidad no definida
sopaipillas con su respectiva servilleta
sopaipillas con su respectiva servilleta
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.000
$ 119.000
Total Neto
$ 518.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 98.420
TOTAL OC
$ 616.420