1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4733-19-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4733-31-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N Comuna Las Guaitecas Impuesto 75234,3 Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARA Y CRIS SPA Razón Social COMERCIAL Y SERVICIOS CLAUDIA DEL CARMEN MARQUEZ V R.U.T. 76.806.884-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARA Y CRIS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 50 Unidad PAPEL HIGIENICO 500 METROS   $ 2.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.100 $ 147.100 14111703 Toallas de papel 40 Unidad TOALLA DE PAPEL 190 METROS   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.280 $ 151.280 12141901 Cloro Cl 30 Unidad CLORO GEL 2 LITROS   $ 3.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.590 $ 97.590

Total Neto	$ 395.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.234
TOTAL OC	$ 471.204