1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 822-51-SE23 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 13-12-2023 Nombre de la Orden de Compra CONTRATA SERV. ASEO PARA DIRECCIÓN ARQUITECTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR EN MONTO DE LA OC, TOTAL DEBE SER DE $820.00 IVA INCLUIDO Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - V Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Melgarejo N° 669 piso 13 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-001 del sistema SAFI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cochrane N° 751 - 1er. Piso - Valparaiso Comuna Valparaíso Impuesto 133885,97 Dirección de Envío de la Factura Cochrane N° 751 - 1er. Piso - Valparaiso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA VERONICA Razón Social SERVICIAL LIMITADA R.U.T. 76.416.717-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA VERONICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 1 Unidad no definida ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL PARA DIRECCIÓN ARQUITECTURA SEGÚN COTIZACIÓN CO-147843   $ 704.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 704.663 $ 704.663

Total Neto	$ 704.663
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.886
TOTAL OC	$ 838.549